清城區(qū)審計(jì)局2011年工作總結(jié)

發(fā)表時(shí)間： 2011-12-21 00:00 來源：平臺(tái)管理 　　

    2011年是“十二五”規(guī)劃的開局之年，也是中國共產(chǎn)黨建黨90周年。做好今年審計(jì)工作，既關(guān)系當(dāng)前，又影響長遠(yuǎn)，對推動(dòng)全區(qū)科學(xué)發(fā)展，高起點(diǎn)實(shí)施“十二五”發(fā)展規(guī)劃，具有十分重要的意義。我局在區(qū)委、區(qū)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下、在上級審計(jì)機(jī)關(guān)的指導(dǎo)下和區(qū)人大常委會(huì)的監(jiān)督支持下，以區(qū)委五屆十一次全會(huì)和區(qū)六屆人大七次會(huì)議精神為指導(dǎo)，深入貫徹各級審計(jì)工作會(huì)議精神，圍繞“加快四化進(jìn)程，建設(shè)幸福清遠(yuǎn)”這個(gè)核心，牢固樹立科學(xué)審計(jì)理念，堅(jiān)持“依法審計(jì)、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點(diǎn)、求真務(wù)實(shí)”的工作方針，認(rèn)真履行審計(jì)監(jiān)督職責(zé)，更加注重從體制、機(jī)制、制度層面揭示、分析和反映問題，更加注重增強(qiáng)改進(jìn)和完善建議的針對性，維護(hù)國家經(jīng)濟(jì)安全，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變，推進(jìn)改善民生、深化改革和反腐倡廉建設(shè)，在更高層面發(fā)揮審計(jì)保障國家經(jīng)濟(jì)社會(huì)健康運(yùn)行的“免疫系統(tǒng)”功能，為清城區(qū)“十二五”發(fā)展開好局起好步。

    按照2011年的審計(jì)目標(biāo)：一是繼續(xù)加大績效審計(jì)力度，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變；深化對經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中存在風(fēng)險(xiǎn)的反映，維護(hù)我區(qū)經(jīng)濟(jì)安全。二是加大對重大違法違規(guī)問題和經(jīng)濟(jì)案件線索的揭露和查處力度，促進(jìn)反腐倡廉建設(shè)；加強(qiáng)對體制機(jī)制問題的反映，促進(jìn)改革創(chuàng)新。三是關(guān)注政府財(cái)政安全，樹立“大財(cái)政”理念，重點(diǎn)關(guān)注財(cái)政、民生、國有資產(chǎn)、資源環(huán)境等方面存在的薄弱環(huán)節(jié)和潛在風(fēng)險(xiǎn)，及時(shí)向區(qū)委、區(qū)政府提出對策性建議。四是關(guān)注區(qū)級政府性債務(wù)管理，促進(jìn)建立規(guī)范的地方舉債融資機(jī)制，有效防范和化解潛在風(fēng)險(xiǎn)。五是關(guān)注重大民生熱點(diǎn)問題，突出對事關(guān)人民群眾切身利益的醫(yī)院收費(fèi)、中小學(xué)校舍安全、社會(huì)保障等重大民生事項(xiàng)的審計(jì)監(jiān)督。六是量力而行，控制審計(jì)項(xiàng)目數(shù)量和審計(jì)工作強(qiáng)度，加強(qiáng)審計(jì)項(xiàng)目管理，科學(xué)控制項(xiàng)目進(jìn)度，提高審計(jì)工作效率，提升審計(jì)工作質(zhì)量和水平。

一．全年審計(jì)工作完成情況

    2011年全年共開展審計(jì)（調(diào)查）項(xiàng)目19個(gè)，完成審計(jì)（調(diào)查）項(xiàng)目18個(gè)，占年度市、區(qū)下達(dá)計(jì)劃任務(wù)的120%；其中，完成署定項(xiàng)目2個(gè)，省定項(xiàng)目5個(gè)，區(qū)定項(xiàng)目11個(gè)，在審項(xiàng)目1個(gè)；審計(jì)共查出管理不規(guī)范金額2,898萬元，提出審計(jì)建議28條，提交審計(jì)工作報(bào)告和審計(jì)調(diào)查報(bào)告共19篇，審計(jì)信息簡報(bào)5篇。

（一）關(guān)注政府財(cái)政安全，樹立“大財(cái)政”理念

    今年，我們突出抓好預(yù)算執(zhí)行審計(jì)這個(gè)第一要?jiǎng)?wù)，局成立以局長為組長的預(yù)算執(zhí)行審計(jì)一體化領(lǐng)導(dǎo)小組，集中全局力量，精心組織開展對2010年區(qū)級財(cái)政預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支情況審計(jì)，同時(shí)對區(qū)環(huán)保局部門預(yù)算執(zhí)行情況以及教育與科技經(jīng)費(fèi)安排使用情況等項(xiàng)目進(jìn)行審計(jì)。做到統(tǒng)一組織，統(tǒng)一指揮，統(tǒng)一協(xié)調(diào)，各項(xiàng)目齊頭并進(jìn)。在審計(jì)工作中重點(diǎn)圍繞：一是從總體上把握財(cái)政收入、資金分配、管理使用和績效情況；二是重點(diǎn)關(guān)注土地出讓金的收支情況、涉及民生、社會(huì)影響大、財(cái)政投入多的財(cái)政資金的績效情況以及國家有關(guān)宏觀調(diào)控政策措施和區(qū)委、區(qū)政府重大決策的落實(shí)和執(zhí)行情況；三是重點(diǎn)關(guān)注區(qū)財(cái)政預(yù)算安排是否圍繞區(qū)委、區(qū)政府中心工作的貫徹落實(shí)；四是關(guān)注區(qū)財(cái)政對改善民生的教育事業(yè)發(fā)展、公共衛(wèi)生事業(yè)、社會(huì)保障事業(yè)、公共就業(yè)服務(wù)、公共文化服務(wù)、住房保障體系建設(shè)等方面如何實(shí)施基本公共服務(wù)均等化規(guī)劃。五是繼續(xù)實(shí)行預(yù)算執(zhí)行審計(jì)與效益審計(jì)相結(jié)合的模式，進(jìn)一步加強(qiáng)對區(qū)直部門預(yù)算執(zhí)行情況的審計(jì)，并加大對所屬單位延伸審計(jì)的力度，以規(guī)范部門預(yù)算管理、提高財(cái)政資金使用效益為目標(biāo)。樹立“大財(cái)政”理念。

（二）關(guān)注對權(quán)力的制約和監(jiān)督，促進(jìn)建立行政問責(zé)制和完善績效考核制度

    按照“積極穩(wěn)妥、量力而行、提高質(zhì)量、防范風(fēng)險(xiǎn)”的原則，穩(wěn)步推進(jìn)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。

    全年共開展了4個(gè)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)項(xiàng)目，完成審計(jì)單位1個(gè)，審計(jì)經(jīng)濟(jì)責(zé)任人4人，審計(jì)查出管理不規(guī)范金額303萬元。在工作中，我局重點(diǎn)加強(qiáng)對領(lǐng)導(dǎo)干部在人、財(cái)、物管理和使用方面的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，增強(qiáng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)揭露重大問題、發(fā)現(xiàn)大案要案的能力，強(qiáng)化對權(quán)力的制約和監(jiān)督。通過不斷創(chuàng)新審計(jì)方法、深化審計(jì)內(nèi)容、完善評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)、用好審計(jì)成果等多種措施，充分發(fā)揮審計(jì)工作在完善干部監(jiān)督和考核管理，加強(qiáng)廉政建設(shè)中的作用，促進(jìn)建立行政問責(zé)制和完善績效考核制度。加強(qiáng)與紀(jì)檢、監(jiān)察、組織、人事等部門的密切聯(lián)系，充分發(fā)揮區(qū)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作聯(lián)席會(huì)議的作用，進(jìn)一步完善經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作聯(lián)席會(huì)議制度，被審計(jì)人員審前公示制度。在工作中積極探索與部門預(yù)算執(zhí)行審計(jì)、專項(xiàng)資金審計(jì)相結(jié)合的路子，大力推行任中審計(jì)，前移審計(jì)監(jiān)督關(guān)口。積極推進(jìn)我區(qū)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作向法制化和規(guī)范化邁進(jìn)。

（三）關(guān)注重大民生熱點(diǎn)問題，維護(hù)人民群眾切身利益

    中小學(xué)校舍安全直接關(guān)系廣大師生的生命安全，教育與科技經(jīng)費(fèi)、扶貧濟(jì)困捐贈(zèng)款物、醫(yī)院收費(fèi)和減輕患者就醫(yī)負(fù)擔(dān)、因公出國經(jīng)費(fèi)等一直是人民群眾十分關(guān)注的熱點(diǎn)問題，關(guān)系社會(huì)和諧穩(wěn)定。

    按照審計(jì)署的統(tǒng)一安排，今年我局繼續(xù)對我區(qū)中小學(xué)校舍安全工程進(jìn)行跟蹤審計(jì)。以把握中小學(xué)校舍安全工程進(jìn)度，全面掌握工程項(xiàng)目實(shí)施、資金分配使用、目標(biāo)落實(shí)完成、工程實(shí)施后的達(dá)標(biāo)情況為目標(biāo)。重點(diǎn)審計(jì)中小學(xué)校舍安全工程實(shí)施規(guī)劃和方案制訂情況；總體進(jìn)度情況；資金分配、撥付、管理和使用情況；項(xiàng)目建設(shè)管理情況等。

    在對扶貧濟(jì)困捐贈(zèng)款物跟蹤審計(jì)中，重點(diǎn)關(guān)注我區(qū)貫徹省委、省政府關(guān)于開展廣東扶貧濟(jì)困日活動(dòng)有關(guān)政策的執(zhí)行情況，揭示和反映捐贈(zèng)款物在接收、管理、分配和使用等方面的突出問題，促進(jìn)有關(guān)部門完善管理制度，維護(hù)捐贈(zèng)款物的安全完整和有效使用。

    在公立醫(yī)院收費(fèi)審計(jì)調(diào)查工作中，在摸清醫(yī)療機(jī)構(gòu)醫(yī)療收費(fèi)總體規(guī)模的基礎(chǔ)上，通過專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查，揭露醫(yī)院“以藥養(yǎng)醫(yī)”存在的主要問題，查處醫(yī)療機(jī)構(gòu)未經(jīng)批準(zhǔn)自立項(xiàng)目收費(fèi)、超標(biāo)準(zhǔn)、超范圍和重復(fù)收費(fèi)，以及在落實(shí)相關(guān)政策中存在的其他突出問題，提出切實(shí)有效的改進(jìn)建議，促進(jìn)各級公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)高度重視醫(yī)院的收費(fèi)工作，規(guī)范收費(fèi)行為，提高服務(wù)水平；通過審計(jì)調(diào)查切實(shí)了解人民群眾“看病貴、看病難”的原因，促進(jìn)社會(huì)和諧發(fā)展，使醫(yī)院更好地為廣大群眾提供良好醫(yī)療服務(wù)；切實(shí)維護(hù)人民群眾的切身利益。

    全年共完成專項(xiàng)審計(jì)（調(diào)查）項(xiàng)目8個(gè)，審計(jì)專項(xiàng)資金總額88,642萬元。

（四）關(guān)注“人、法、技”建設(shè)，推進(jìn)審計(jì)規(guī)范化建設(shè)和機(jī)關(guān)作風(fēng)建設(shè)

    我局把加強(qiáng)審計(jì)“人、法、技”建設(shè)擺在突出位置，扎實(shí)推進(jìn)審計(jì)規(guī)范化建設(shè)和機(jī)關(guān)作風(fēng)建設(shè)，進(jìn)一步提高審計(jì)工作質(zhì)量和改進(jìn)工作作風(fēng)。一是局領(lǐng)導(dǎo)帶頭學(xué)習(xí)。我局領(lǐng)導(dǎo)班子全部參加了由清城區(qū)委組織在復(fù)旦大學(xué)國際關(guān)系與公共事務(wù)學(xué)院舉辦的《清城區(qū)區(qū)直部門及街鎮(zhèn)黨政班子成員研修班》、分管業(yè)務(wù)的副職參加《全省審計(jì)機(jī)關(guān)審計(jì)項(xiàng)目主審人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)班》。二是組織審計(jì)業(yè)務(wù)骨干學(xué)習(xí)。組織審計(jì)業(yè)務(wù)骨干參加省審計(jì)廳組織的“全省審計(jì)機(jī)關(guān)審計(jì)項(xiàng)目主審人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)班”及“廣東省審計(jì)機(jī)關(guān)計(jì)算機(jī)審計(jì)強(qiáng)化培訓(xùn)班”學(xué)習(xí)、全區(qū)信息能力提升工程培訓(xùn)班學(xué)習(xí)，想方設(shè)法提高一線干部的審計(jì)業(yè)務(wù)水平和計(jì)算機(jī)技能。二是加強(qiáng)政策法規(guī)學(xué)習(xí)。組織學(xué)習(xí)新修訂的《審計(jì)法實(shí)施條例》、《國家審計(jì)準(zhǔn)則》和新《保密法》等法律法規(guī)。三是全面完成審計(jì)專網(wǎng)建設(shè)和審計(jì)會(huì)商系統(tǒng)建設(shè)。我局審計(jì)機(jī)關(guān)依托省電子政務(wù)外網(wǎng)實(shí)現(xiàn)了縣級審計(jì)機(jī)關(guān)與審計(jì)署、省審計(jì)廳、市審計(jì)局專網(wǎng)的互聯(lián)；在此基礎(chǔ)上，新購置了高端筆記本電腦一批和投影視頻系統(tǒng)一套；實(shí)現(xiàn)了審計(jì)會(huì)商系統(tǒng)與省、市、縣級審計(jì)機(jī)關(guān)的互聯(lián)互通。四是局全面安裝了2011版現(xiàn)場審計(jì)實(shí)施系統(tǒng)，大力推行AO輔助軟件審計(jì)工作，努力促進(jìn)審計(jì)工作效率的提高。

    通過“人、法、技”建設(shè)，進(jìn)一步充實(shí)審計(jì)干部隊(duì)伍的綜合業(yè)務(wù)素質(zhì)和政策法規(guī)水平，改進(jìn)工作作風(fēng)。同時(shí)，大力推進(jìn)審計(jì)機(jī)關(guān)規(guī)范化建設(shè)，全面提升審計(jì)機(jī)關(guān)服務(wù)經(jīng)濟(jì)社會(huì)科學(xué)發(fā)展的能力，干部職工的工作熱情和精神風(fēng)貌有了明顯提高，局的規(guī)范化建設(shè)和機(jī)關(guān)作風(fēng)建設(shè)得到了明顯加強(qiáng)。

（五）關(guān)注黨建工作，進(jìn)一步增強(qiáng)凝聚力和戰(zhàn)斗力

    一是繼續(xù)開展“創(chuàng)先爭優(yōu)”活動(dòng)。按照區(qū)創(chuàng)先爭優(yōu)活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的部署要求，局成立以局長為組長，副局長為副組長，各股長（主任）為成員的創(chuàng)先爭優(yōu)活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組，制定《實(shí)施方案》，積極開展“創(chuàng)先爭優(yōu)”的各項(xiàng)活動(dòng)。通過開展“立足崗位奉獻(xiàn)、爭創(chuàng)一流業(yè)績”為主題的活動(dòng)，將“創(chuàng)先爭優(yōu)”活動(dòng)不斷引向深入。

    二是扎實(shí)開展廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理工作。根據(jù)區(qū)紀(jì)委《關(guān)于印發(fā)〈清城區(qū)推行廉政風(fēng)   險(xiǎn)防范管理工作的實(shí)施意見〉的通知》精神，我局領(lǐng)導(dǎo)班子高度重視推行廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理工作，迅速召開全體干部職工動(dòng)員大會(huì)，并成立了清城區(qū)審計(jì)局廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組；制定了《清城區(qū)審計(jì)局推行廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理工作的實(shí)施意見》，并將《實(shí)施意見》下發(fā)到各股室。按照程序和要求，向干部職工發(fā)放廉政風(fēng)險(xiǎn)排查表，通過自己找、群眾幫、大家講、領(lǐng)導(dǎo)提等方式主動(dòng)查找崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，確保對苗頭性問題及早發(fā)現(xiàn)、及早提醒、及早糾正，最大限度降低廉政風(fēng)險(xiǎn)，有效預(yù)防腐敗問題的發(fā)生。使到風(fēng)險(xiǎn)防范管理工作穩(wěn)步推進(jìn)。

    三是積極開展扶貧開發(fā)“規(guī)劃到戶、責(zé)任到人”幫扶活動(dòng)。局組織干部先后多次到飛來峽鎮(zhèn)石頸村扶貧點(diǎn)開展“規(guī)劃到戶、責(zé)任到人”扶貧幫困慰問活動(dòng)。干部職工通過幫助貧困戶制訂幫扶計(jì)劃、扶持幫扶資金、支持種植肥料等有效幫扶措施，積極幫扶四戶貧困戶今年內(nèi)達(dá)到人均純收入3,000元以上的脫貧目標(biāo)。全年局及干部職工個(gè)人共投入幫扶慰問資金38,000多元。

    四是積極開展結(jié)對共建活動(dòng)。我局黨支部和市司法局、市發(fā)改局黨支部與鳳城街朝陽社區(qū)黨支部是結(jié)對共建單位。與結(jié)對共建單位黨員共同開展慰問鳳城街朝陽社區(qū)特困戶和特困學(xué)生等解民困送溫暖慰問活動(dòng)，讓群眾感受黨的關(guān)懷和溫暖；進(jìn)一步密切黨同人民群眾的血肉聯(lián)系。

    五是踴躍參加扶貧開發(fā) “規(guī)劃到戶、責(zé)任到人”扶貧和廣東扶貧濟(jì)困募捐活動(dòng)。大家慷慨解囊，為幫扶戶及困難群眾不遺余力，全年干部職工共捐贈(zèng)扶貧金額達(dá)萬元，充分發(fā)揮每個(gè)黨員干部的主觀能動(dòng)性和工作積極性。

    六是嚴(yán)格黨的組織生活，局領(lǐng)導(dǎo)班子堅(jiān)持召開民主生活會(huì)，抓好黨支部黨員的民主評議、黨員電化教育、警示教育；組織黨員干部開展“比、學(xué)、趕、超”的熱潮等，全局上下團(tuán)結(jié)一致，充分展現(xiàn)了局黨支部的戰(zhàn)斗堡壘作用，進(jìn)一步增強(qiáng)了黨員干部的凝聚力和戰(zhàn)斗力。

（六）關(guān)注審計(jì)機(jī)關(guān)形象，維護(hù)審計(jì)權(quán)威性

    1．努力抓好社會(huì)治安綜合治理和黨風(fēng)廉政建設(shè)工作。能嚴(yán)格執(zhí)行《審計(jì)署加強(qiáng)紀(jì)律的八項(xiàng)規(guī)定》、《黨風(fēng)廉政建設(shè)崗位職責(zé)》等規(guī)定，局建立股級以上廉政卷宗。積極抓好干部普法宣傳教育學(xué)習(xí)，開展“廉政準(zhǔn)則”知識競賽活動(dòng)，組織學(xué)習(xí)新修訂的《國家審計(jì)準(zhǔn)則》、《審計(jì)法實(shí)施條例》；組織黨員干部觀看電教片《村官普發(fā)興》、《女檢察官》、《廣東省機(jī)關(guān)作風(fēng)建設(shè)暗訪專題片》；組織干部職工觀看電影《袁隆平》；積極抓好干部“六五”普法宣傳教育學(xué)習(xí)；抓好“廉風(fēng)和唱”活動(dòng)等，從多方面對全體黨員干部進(jìn)行反腐倡廉教育和愛國主義教育，干部職工法制意識得到進(jìn)一步加強(qiáng)。

    2．加強(qiáng)審計(jì)結(jié)果的跟蹤落實(shí)，維護(hù)審計(jì)權(quán)威性。審計(jì)結(jié)果報(bào)告是審計(jì)機(jī)關(guān)履行職責(zé)、加強(qiáng)審計(jì)監(jiān)督的具體體現(xiàn)，審計(jì)結(jié)果的落實(shí)情況是體現(xiàn)審計(jì)形象和審計(jì)權(quán)威性的重要環(huán)節(jié)。故此，我局十分注重抓好審計(jì)結(jié)果的跟蹤落實(shí)工作，對完成已到審計(jì)跟蹤期的審計(jì)項(xiàng)目進(jìn)行逐個(gè)跟蹤，從跟蹤的結(jié)果來看，被審計(jì)單位對審計(jì)機(jī)關(guān)的審計(jì)決定、提出的審計(jì)意見和建議十分重視，采取積極有效措施進(jìn)行了整改和落實(shí)，“審、幫、促”的效果比較明顯，切實(shí)維護(hù)了審計(jì)機(jī)關(guān)的形象和權(quán)威性。

二．存在的問題

    今年，我局審計(jì)工作取得了一定的成績，但同時(shí)也存在一些差距和不足。一是審計(jì)人力資源與審計(jì)任務(wù)重的矛盾更加突出。二是探索新的審計(jì)方式方法的積極性仍需進(jìn)一步加強(qiáng)。三是由于全力以赴支持省、市審計(jì)機(jī)關(guān)對地方政府性債務(wù)、農(nóng)村義務(wù)教育債務(wù)和普高債務(wù)的審計(jì)工作，致使今年區(qū)審計(jì)項(xiàng)目進(jìn)展相對較慢，影響了整體的審計(jì)進(jìn)度。因此，這些問題需要在以后的工作中努力加以克服和改進(jìn)，不斷開拓進(jìn)取，提高審計(jì)的質(zhì)量和水平，努力為我區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展保駕護(hù)航。

三．2012年工作目標(biāo)

    （一）貫徹落實(shí)黨的十七大和區(qū)委六屆一次全會(huì)精神，深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，圍繞中心，突出重點(diǎn)，充分發(fā)揮審計(jì)保障國家經(jīng)濟(jì)社會(huì)健康運(yùn)行“免疫系統(tǒng)”功能。

    （二）堅(jiān)決貫徹落實(shí)審計(jì)署新修訂的《審計(jì)法實(shí)施條例》、《國家審計(jì)準(zhǔn)則》，堅(jiān)持依法審計(jì)，規(guī)范審計(jì)行為，提高審計(jì)工作質(zhì)量和審計(jì)執(zhí)法水平，逐步推行審計(jì)公告制度，深化績效審計(jì)、專項(xiàng)資金審計(jì)，加強(qiáng)審計(jì)監(jiān)督力度。

    （三）以提高審計(jì)工作質(zhì)量為核心，以加強(qiáng)審計(jì)業(yè)務(wù)管理為基礎(chǔ)，以“人、法、技”建設(shè)為保障，以審計(jì)創(chuàng)新為動(dòng)力，抓好審計(jì)干部崗位業(yè)務(wù)培訓(xùn)，大力提升審計(jì)信息化建設(shè)和審計(jì)隊(duì)伍建設(shè)。

    （四）從健全權(quán)力制約與監(jiān)督機(jī)制，懲治腐敗，促進(jìn)廉政建設(shè)和加強(qiáng)民主與法治的高度去完成好黨委政府和組織部門交辦的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)和其他審計(jì)工作任務(wù)。

    （五）完成區(qū)委區(qū)政府交辦的其他工作任務(wù)。

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